17 декабря 2021 г.
На прошлой неделе на заседании Собрания депутатов района был утвержден районный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. С докладом выступила Татьяна Андреева, начальник финансового отдела.
Доходы бюджета Порецкого района спрогнозированы в объеме 287,9 млн. рублей в 2022 году, в 2023 году – 263,9 млн. рублей, в 2024 году – 271,8 млн. рублей. Доходная часть бюджета включает три группы доходов: налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
Налоговых и неналоговых доходов бюджета в следующем году планируется получить 82,0 млн. рублей, из них налоговые доходы - 75,2 млн. рублей, неналоговые доходы - 6,8 млн. рублей. Структура собственных доходов в долгосрочном периоде не предполагает существенных изменений. В целом, на период до 2024 года наибольший объем поступлений будет обеспечиваться налоговыми доходами, преобладающую позицию в которых занимают налоги на доходы физических лиц и на добычу общераспространенных полезных ископаемых. На долю этих налогов в 2022-2024 годах приходится порядка 85% налоговых доходов.
Структура доходов показывает, как и в прежние годы, основная часть - это межбюджетные трансферты, в том числе, дотации, субсидии и субвенции, поступающие из республиканского бюджета. Объем этих средств в 2022 г. составит 201,9 млн. рублей (70,1% от общего объема доходов бюджета).
На 2022 год субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий предусмотрены в сумме 112,8 млн. рублей. Объем субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального района составит 65,5 млн. рублей (данные средства направляются на софинансирование полномочий органов местного самоуправления в области дорожного хозяйства, образования, обеспечение жильем и ряд других) и дотации (нецелевая финансовая помощь муниципальным образованиям) – 18,2 млн. рублей.
Бюджет района по расходам сформирован на основе 18 муниципальных программ, которые охватывают все основные направления деятельности органов местного самоуправления по реализации, как вопросов местного значения, так и переданных с федерального и регионального уровня государственных полномочий. Предлагается к утверждению по расходам на 2022 год в объеме 290,6 млн. рублей, на 2023 год – 265,4 млн. рублей, на 2024 год – 272,8 млн. рублей. На протяжении всего трехлетнего периода сохранены приоритеты социальной направленности бюджета – доля расходов социальной сферы в 2022 году составит 64,3% или 186,9 млн. рублей. В социально-культурной сфере наиболее значительная по объему расходов отрасль «Образование» - 134,6 млн. рублей. Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов бюджета составляет 46,3%.
Порядка 74% указанных расходов – это межбюджетные трансферты из республиканского бюджета, предоставляемые местным бюджетам, основной объем которых (более 85,0 млн. рублей) будет направлен на обеспечение государственных гарантий в сфере общего и дошкольного образования. Расходы на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования составят 15,8 млн. рублей; общего образования – 101,2 млн. рублей; дополнительного образования – 16,8 млн. рублей.
Учтены бюджетные ассигнования на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 5,3 млн. рублей, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, и детей из многодетных малоимущих семей в муниципальных образовательных организациях - 3,9 млн. рублей и 1,3 млн. рублей соответственно. На обеспечение деятельности муниципальной детско-юношеской спортивной школы направляется 9,1 млн. рублей, детской школы искусств – 4,1 млн. рублей. Отдельной строкой предусмотрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 3,6 млн. рублей. В рамках финансирования муниципальной программы «Содействие занятости населения» учтены средства в сумме 130,0 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Также предусмотрены бюджетные средства на поддержку муниципальных образовательных учреждений и мероприятий в области молодежной политики. В 2022 году планируются расходы в этом направлении в сумме 845,0 тыс. рублей, из них на обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пришкольных лагерях - 300,0 тыс. рублей, организацию и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи – 95,0 тыс. рублей, расходы на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря увеличены до 410,0 тыс. рублей.
В сфере культуры будет продолжено предоставление муниципальным учреждениям, оказывающим услуги в сфере культуры, субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию услуг – 20,4 млн. рублей. На обеспечение деятельности муниципальных библиотек выделяется 7,9 млн. рублей, обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно - досугового обслуживания населения и муниципальных музеев – 11,4 млн. рублей и 1,1 млн. рублей соответственно. Кроме того, 12,5 млн. рублей планируется направить на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Всего на культуру в 2022 году планируется направить 34,1 млн. рублей (11,7% от объема расходов бюджета).
Расходы районного бюджета на социальную политику в 2022 году запланированы в объеме 14,1 млн. рублей (4,8% от общего объема расходов бюджета). Из них на выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в рамках финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» учтено 30,0 тыс. рублей; на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках финансирования муниципальной программы «Обеспечение граждан в Порецком районе доступным и комфортным жильем» – 8,4 млн. рублей; оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 60,0 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры – 3,0 млн. рублей; предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 1,4 млн. рублей; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, - 65,1 тыс. рублей; улучшение условий граждан, проживающих в сельской местности – 633,7 тыс. рублей; выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 98,2 тыс. рублей и др.
По разделу «Физическая культура и спорт» учтены средства на устройство навеса над трибунами стадиона «Поречье» - 4,1 млн. рублей.
Следующее направление, которое тоже учтено в бюджете - это раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». Здесь запланированы бюджетные ассигнования на оплату взносов по капитальному ремонту жилищного фонда (156,0 тыс. рублей), обустройство и восстановление воинских захоронений (96,8 тыс. рублей).
В предстоящем периоде продолжится реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Средства планируется направить на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам. На указанные цели будет направлено в 2022 г. более 3,0 млн. рублей. Всего расходы по данной отрасли учтены в сумме 6,4 млн. рублей (2,2% от общих расходов бюджета).
Весомо финансирование раздела «Общегосударственные вопросы»: планируемые расходы на 2022 год составляют 38,1 млн. рублей (13,1% от общего объема расходов бюджета). Средства на содержание органов власти предусматриваются в пределах утвержденного норматива на их содержание в сумме – 22,1 млн. рублей. В рамках этой же отрасли сформирован резервный фонд муниципального образования в сумме 0,5 млн. рублей. В рамках финансирования раздела «Национальная оборона», как и в прошлые годы, предусматриваются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в объеме 1,3 млн. рублей, которые полностью будут переданы в бюджеты сельских поселений. Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены в объеме 2,1 млн. рублей (0,4% от общего объема расходов бюджета). Основные расходы в рамках финансирования этой отрасли планируется направить на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния –1,1 млн. рублей и функционирование единой дежурной диспетчерской службы – 1,0 млн. рублей.
Более 10,0% от общего объема расходов бюджета предусмотрены ассигнования по такому важному направлению, как развитие реального сектора экономики. В 2022 г. на эти цели направляется 31,6 млн. рублей.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда, формирование которого регулируется федеральным законодательством, на 2022 год составит 30,9 млн. рублей. Как и в предыдущие годы, указанные средства будут направлены на развитие сети и содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и инженерных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, установку дорожных знаков и нанесение разметки дорог.
На расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» предусмотрено 24,1 млн. рублей или 8,3% от всех расходов бюджета. Через этот раздел регулируются взаимоотношения районного бюджета с бюджетами поселений.
В бюджете предусмотрены бюджетам сельских поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета в сумме 19,4 млн. рублей и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений - 4,6 млн. рублей.
Параметры ближайших трех лет предусматривают сохранение дефицита районного бюджета. В 2022 году он спланирован в сумме 2,7 млн. рублей. Величина дефицита плановая. Она обусловлена необходимостью обеспечить выполнение большого объема обязательств, преимущественно социальных, но учитывает при этом прогнозируемые доходные возможности.
Т. Галахова,
начальник финансового отдела райадминистрации.