31 октября 2009 г.
Исполнение бюджета в текущем году происходит на фоне следующих показателей социально-экономического развития района. Крупными и средними промышленными предприятиями района в январе-сентябре 2009 года произведено и отгружено товаров на сумму 15950 тыс. рублей, что составляет 81,3% к уровню 2008 г., малыми предприятиями на сумму 51600 тыс. руб. (96,1% к уровню 2008 г.), оборот розничной торговли организаций составил 189200 тыс. руб. (102,7% к уровню 2008 г.), оборот общественного питания – 16100 тыс. рублей (113,4% к уровню 2008 г.), среднемесячная заработная плата за 9 месяцев в целом по району составила 8тыс. 276 руб., или 106,4% к уровню 2008 г., произведено скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств района к соответствующему периоду 2008 г. 103,2%, молока – 102,1%.
За 9 месяцев бюджет района по доходам исполнен на 135887,4 тыс. рублей, или 59,8% от годового плана. Получено средств из республиканского бюджета в сумме 111798,5 тыс. рублей, что на 11172,6 тыс. рублей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Доля безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составляет 82,3% . Также в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились поступления налоговых и неналоговых доходов на 3313,6 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 64,0% (поступило 15413,0 тыс. руб.), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 10,5% (поступило 2534,3 тыс. руб.), 1,7% удельного веса занимает госпошлина (получено 409,1 тыс. руб.), 2,7% – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (получено 656,6 тыс. руб.), и 2,6% – штрафные санкции (получено 619,0 тыс. руб.).
Ухудшилась платежная дисциплина на предприятиях. Недоимка за 9 месяцев 2009 г. по сравнению с началом года возросла на 521,0 тыс. рублей, или на 37,9 процента.
Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев составило 117393,3 тыс. рублей, или 51,3% к годовому плану.
Значительные бюджетные средства направлены на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы. Всего на эти цели направлено 51331,8 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года 8,1%. Средняя заработная плата педагогических работников составила 8,4 тыс. рублей, в детских дошкольных учреждениях – 6,1 тыс. рублей, врачей – 8,5 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 6,8 тыс. рублей, младшего медицинского персонала – 5,1 тыс. рублей.
Расходы бюджета по отрасли «Общегосударственные вопросы» за истекший период текущего года составили 10673,1 тыс. руб., (66,1% к годовому назначению). Из них направлено:
– на содержание администрации района, финансового отдела и централизованной бухгалтерии сельских поселений 9818,7 тыс.руб.;
– на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии – 4,5 тыс. рублей;
– на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 499,6 тыс. рублей;
– на организацию деятельности специалиста по делам несовершеннолетних – 117,1 тыс. рублей;
– на организацию деятельности специалиста по опеке и попечительству – 106,7 тыс. рублей.
На финансирование районной целевой программы по усилению борьбы с преступностью выделено 159,6 тыс. рублей.
В рамках расходов бюджета по отрасли «Национальная экономика» за истекший период текущего года направлено на содержание автомобильных дорог 8564,7 тыс. руб., на премирование передовиков сельского хозяйства – 35,0 тыс. рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства – 330,0 тыс. рублей.
По-прежнему в структуре расходов значительную долю занимают расходы на социальную сферу: образование 36,9%, или 43346,0 тыс. рублей. Это 64,5% к годовым назначениям. За счет субвенций, поступивших из республиканского бюджета, израсходовано на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в сумме 25522,1 тыс. руб., на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 166,0 тыс. руб., на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 896,3 тыс. руб.
Затраты на 1 ученика составили 22,8 тыс. рублей, на 1 дошкольника детских дошкольных учреждениях – 17,9 тыс. рублей.
На финансирование здравоохранения направлено 12,3%, или 14500,9 тыс. рублей. Стоимость 1 койко-дня составила 952,5 рублей, в том числе за счет средств ОМС 443,3 рублей.
Необходимо отметить затраты на медикаменты на один койко-день стационара. Они составили всего лишь 60,3 руб., на питание – 18,7 рублей. В расчете на 1 жителя предоставлено амбулаторной помощи 4,83 посещения, стационарной медицинской помощи – 0,83 койко-дня, скорой медицинской помощи – 0,15 вызова.
Финансирование расходов по отрасли “Культура” составили в сумме 2638,2 тыс. руб., или 65,1% к годовому плану.
На реализацию мероприятий по дополнительной поддержке безработных граждан направлено средств в сумме 5098,1 тыс. рублей (трудоустроено 472 человека).
Значительные средства направлены на расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 16,7% от общего объема расходов бюджета, или 19569,7 тыс. рублей. Из них в рамках софинансирования программы по переселению граждан из аварийных жилых домов из местного бюджета выделено 2000,0 тыс. рублей. 70 семей переселены в реконструированное под жилой дом бывшее общежитие профтехучилища.
Средства в сумме 17666,3 тыс. рублей направлены на ремонт многоквартирных жилых домов, в том числе 13366,3 тыс. рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 4300,0 тыс. рублей – средства республиканского и местного бюджетов.
Отрасль «Физкультура и спорт» профинансирована в сумме 198,5 тыс. рублей. За отчетный период сектором спорта администрации совместно с детской юношеской спортивной школой проведено 43 районных спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие 3952 человека, спортсмены района участвовали в 25 республиканских соревнованиях.
По итогам девяти месяцев осталась невыполненной часть программ, которые будут профинансированы в четвертом квартале в стопроцентном объеме. На состоявшемся в сентябре заседании комиссии по оптимизации бюджетных расходов и исполнению налогового законодательства при главе администрации рассматривался вопрос о своевременном использовании поступающих в район целевых средств. По состоянию на 1 октября остатки субсидий и субвенций из республиканского бюджета составили 21883,0 тыс. рублей. Необходимо эффективнее использовать выделяемые средства.
Несмотря на переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств администрацией района, и впредь будут приняты все меры для успешного решения задач жизнеобеспечения района и улучшения благосостояния его жителей.
Н. Куторкин,
заместитель главы по социальным вопросам и финансам – начальник финансового отдела.