02 апреля 2021 г.
Доходы бюджета Порецкого района в 2020 году получены в объеме 443 450,9 тыс. руб. (100,6% к годовым плановым назначениям), что выше уровня 2019 г. на 36 271,7 тыс. руб., или на 8,9%. С целью качественного и полного осуществления расходных обязательств бюджет корректировался 3 раза. В результате плановые назначения по доходам в целом против первоначально предусмотренных увеличены на 134 007,2 тыс. руб., или на 43,6%, в том числе по безвозмездным поступлениям на 134 007,2 тыс. руб., или на 56,8%, расходная часть – на 153 540,9 тыс. руб., или 49,7%.
Объем собственных доходов предусматривался в размере 70 920,8 тыс. руб., фактически поступило 74 638,5 тыс. руб., или 105,2% к плану. По итогам года удалось сохранить положительную тенденцию последних лет, добившись положительной динамики по собственным доходам. Темп роста к уровню 2019 г. составил 109,4%, получено больше на 6 394,4 тыс. руб. Это дало нам возможность обеспечить выполнение всех взятых социальных обязательств и требований бюджетного законодательства. Собственные доходы в общей сумме доходов бюджета составили 16,8%, консолидированного бюджета района – 19,9%. Отмечается стабильная динамика налоговых поступлений, фиксируется их прирост. В объеме собственных доходов бюджета на их долю приходится 90,5% (зачислено 67 541,4 тыс. руб., рост к 2019 г. на 10,3 % %, или 6 287,7 тыс. руб.). Налог на доходы физических лиц является основным источником формирования собственных доходов бюджета. Всего поступило 42,2 млн. руб. НДФЛ, что составляет 56,6% собственных доходов бюджета района. 23% собственных доходов составил налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, поступления по которому превысили 17,0 млн. руб., что на 29,2% выше показателей, полученных годом ранее. Доля других налоговых доходов сложилась менее 3%.
Резервом устойчивости бюджета являются неналоговые доходы. Удельный вес неналоговых доходов к собственным доходам составляет 9,5%, получено 7 097,1 тыс. руб. К уровню 2019 г. отмечается увеличение на 1,5%, или 106,8 тыс. руб. Налогоплательщиками, зарегистрированными на территории района, в бюджеты всех уровней перечислено 161 989,0 тыс. руб. налогов и сборов, что в сравнении с 2019 г. больше на 7,8 млн. руб., или 5,1%. По-прежнему значительные объемы составляют межбюджетные трансферты, привлекаемые ежегодно в бюджет района из вышестоящих бюджетов на реализацию приоритетных проектов по развитию муниципального образования. Удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в общей сумме доходов составил 85,2%, в 2020 г. получено 377 657,5 тыс. руб. (в 2019 г. – 344 819,6 тыс. руб.). Из них поступило из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде дотации в сумме 22 583,7 тыс. руб., субсидий – 225 975,8 тыс. руб., субвенций – 103 943,0 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 25 155,0 тыс. руб. В 2020 г. органами местного самоуправления организовано и проведено 108 процедур торгов.
Расходы бюджета профинансированы в объеме 451 660,6 тыс. руб. (97,6% к годовым плановым назначениям). В 2019 г. – 380 812,1 тыс. руб. Финансирование бюджетных средств осуществлялось в рамках 17 муниципальных программ района. Наибольший объем финансирования приходится на программы отраслей социальной сферы – 58,9% от общей суммы (266 247,8 тыс. руб.). Финансовые вложения в социальную сферу выросли к уровню 2019 г. на 78 455,5 тыс. руб. (рост составляет 41,8 процентных пункта). Из них 61,2% (163 005,8 тыс. руб.) приходится на отрасль «Образование». На функционирование детских дошкольных учреждений, которые посещало 218 воспитанников, направлено в целом бюджетных средств в сумме 26 739,4 тыс. руб. (166,7% к 2019 г., 2019 г. – 16 042,5 тыс. руб.), из них 9 515,1 тыс. руб. – укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (проведен ремонт Порецкого детского сада «Сказка»). Содержание 1 ребенка в дошкольном учреждении в год составило 67 047,75 руб., стоимость 1 дето – дня – 95 руб. В течение года 46 воспитанников получали бесплатное питание, на указанные цели из бюджета направлено 203,0 тыс. руб.. Среднесписочная численность основного персонала – 44,5 единиц, на фонд оплаты работников направлено 12 100,5 тыс. руб., средняя з/плата педработников – 23 807,27 руб.
Общеобразовательные учреждения района профинансированы на 99,9%, при уточненном годовом плане 118 149,5 тыс. руб., освоено 118 070,7 тыс. руб. В 5 средних школах обучались 976 учащихся. В школах на 01.01.2021 трудится 108 педработников, из них 95 учителей и АХП, на фонд оплаты работников школ направлено 68 585,8 тыс. руб. (средняя з/плата – 27 223,2 руб.). При школах функционировало 6 дошкольных групп с общей наполняемостью 77 детей. Средняя наполняемость классов – 14,1 чел. За счет бюджета на обучение 1 ученика выделено в среднем по району 80 291,0 руб. В течение года 171 учащихся из 23 населенных пунктов по 15 маршрутам в базовые школы доставлялись на 10 школьных автобусах, на содержание которых затрачено 4 547,2 тыс. руб.
В рамках финансирования подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», в сумме 9 705,4 тыс. руб. оплачены выполненные работы по ремонту МБОУ «Анастасовская СОШ» (отремонтирована крыша над спортзалом, водосточная система, заменены окна, двери, полы и др.). На сумму 14 831,0 тыс. руб. оплачены выполненные работы по капитальному ремонту МБОУ «Напольновская СОШ» и 3 603,0 тыс. руб. по ремонту здания дошкольной группы МБОУ «Кудеихинская СОШ». В 2020 г. обеспечено функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования детей (МАУДО «Порецкая ДШИ» и МАУДО «ДЮСШ «Дельфин»), укрепление их материально-технической базы, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Численность занимающихся в них на конец отчетного года составила 562, в том числе в спортивной школе 432 обучающихся (21 кружок), в детской школе искусств – 130 детей (функционировал 21 класс). Расходы на функционирование учреждений по внешкольной работе с детьми составили 18 151,5 тыс. руб., рост к уровню 2019 г. на 23,9%. Кроме того, проведен капитальный ремонт в МАУДО «ДЮСШ «Дельфин» (23 384,7 тыс. руб.), велось строительство стадиона по пер. Школьный (14 580,6 тыс. руб.).
Расходы по отрасли «Культура, кинематография» исполнены за отчетный год на 100,0% и составили 52 513,9 тыс. руб. (11,6% от всех расходов бюджета), рост к уровню 2019 г. на 32,2%. Из них на обеспечение деятельности МБУ «Централизованная клубная система» (16 структурных подразделений) направлено 9 962,7 тыс. руб. Кроме того, профинансированы работы по капитальному ремонту Порецкого РДК (5 570,0 тыс. руб.), по ремонту Напольновского СДК (2 540,6 тыс. руб.), Семеновского СДК (3 083,0 тыс. руб.), Анастасовского СДК (2 972,6 тыс. руб.). Более 750,0 тыс.руб. направлено на приобретение сценических костюмов, звукового, компьютерного и светового оборудования. По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек» отражены расходы на МБУ «Централизованная библиотечная система» – 6 294,2 тыс. руб. (14 библиотек). В рамках финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотек выполнены работы по ремонту помещений Порецкой библиотеки (затрачено 1 539,8 тыс. руб., обновлен книжный фонд на сумму 631,6 тыс. руб., приобретены стеллажи и мебель на сумму 1 569,9 тыс. руб. Среднесписочная численность основного персонала – 48,6 единиц, на фонд оплаты труда работников направлено 12 014,0 тыс. руб. (средняя заработная – 20 600,14 руб.).
На поддержку реального сектора экономики района направлено 44979,4 тыс. руб. (10,0% от общего объема расходов). По данной сфере наиболее весомые расходы дорожного фонда, которые к уровню 2019 г. увеличились на 2,3% и составили 44572,2 тыс. руб. (9,9% от общего объема расходов бюджета). В данный объем вошли расходы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в границах муниципального района (27083,3 тыс. руб.): на сумму 5870,5 тыс. руб. – содержание и ремонт автомобильных дорог в границах сельских поселений; обустройство автомобильных дорог в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, – 11195,8 тыс. руб., проведен ремонт 1 дворовой территории в с. Порецкое на сумму 422,5 тыс. руб. На реализацию мероприятий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости направлено 248,2 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 84,2% от запланированных ассигнований и составили 52518,1 тыс. руб. Основные направления расходов отрасли это – переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу – 8179,8 тыс. руб.; строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района (II этап) – 5114,3 тыс. руб.; благоустройство дворовых и общественных территорий – 16861,8 тыс. руб.; капитальный ремонт источников водоснабжения – 1198,1 тыс. руб.; обеспечение жильем многодетных семей – 2704,2 тыс. руб.; реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами – 1950,4 тыс. руб. и др.
В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», социальные выплаты на строительство (приобретение) жилых помещений предоставлены 7 молодым семьям на общую сумму 5292,0 тыс. руб. В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» социальная выплата получена 1 семьей на сумму 1022,3 тыс. руб. За счет субвенций, поступивших из республиканского бюджета, в сумме 57,6 тыс. руб., осуществлялись полномочия в сфере трудовых отношений. 3 ребенка-сироты обеспечены жильем на сумму 3042,3 тыс. руб. На сумму 35,0 тыс. рублей выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (на 15 детей). Одной семье назначено и выплачено единовременное пособие в связи с усыновлением ребенка в сумме 300,0 тыс. руб. На сумму 2007,6 тыс. руб. (144 получателя) оказаны меры социальной поддержки по оплате ЖКУ педагогическим работникам и на сумму 708,6 тыс. руб. работникам отрасли культуры.
За отчетный год 8,3% от общего объема расходов бюджета (37686,1 тыс. руб.) направлено на общегосударственные вопросы. Наиболее значительные объемы из бюджета по данной сфере направлены на функционирование аппарата управления местной администрации – 19984,4 тыс. руб.; обеспечение деятельности МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» – 8994,2 тыс. руб.; по 321,6 тыс. руб. – обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и по опеке и попечительству.
На финансирование мероприятий муниципальных программ «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлено 2146,4 тыс. руб.
В минувшем году особое внимание уделено поддержке бюджетов сельских поселений. Межбюджетные трансферты муниципалитетам составили 46097,2 тыс. руб., из них 10921,4 тыс. руб. – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и 25415,8 тыс. руб. – прочие межбюджетные трансферты общего характера. Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета района составил 8209,7 тыс. руб.
Т. Галахова,
начальник финансового отдела администрации Порецкого района.